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bwin0055.com2014年度财务收支预算
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2014-12-11

  按照“以收定支,收支平衡”的预算原则,结合2013年度财政下达(追加)的预算指标以及应(非)税收入的返还,参考2013年度的预算执行情况,并结合当前的经济形势,特制定2014年度财务收支预算。 

  一、2013年度预算执行情况 

  (一)、2013年度收入年初预算 

  2013年度单位预算总收入为1490.3万元,其中:财政年初预算经费240万元;用地管理费126万元;矿业权价款40万元;土地复垦费12万元;矿产资源补偿费31万元;罚没收入42.5万元;耕地开垦费征收经费30万元;土地出让收入征收经费380万元; 测绘收入167.4万元;土地开发整理项目业主管理费及竣工验收费80万元;协税收入30万元; 其他经营性收入(含交易服务费)167.4万元;征地拆迁服务费24万元;上级补助资金120万元。 

  ()2013年度实际收入情况 

  2013年可支配总收入为1579.2456万元,其中:财政年初预算经费343.5687万元(财政拨款6.5万元;财政拨人员工资254.0419万元;财政拨退休人员工资43.0268万元;天然气工作经费40万元);用地管理费130.3164万元;两权价款33万元;土地复垦费7.1351万元;矿产资源补偿费6万元;罚没收入50.2214万元;耕地开垦费工作及耕地保护经费87万元;土地出让收入征收经费330万元;测绘收入179.8322万元;土地开发整理项目业主管理费及竣工验收费80.31万元; 协税收入30万元;其他经营性收入(含交易服务费)133.8608万元;上级补助120.48万元;市局及其他单位结往来资金47.521万元。 

  (三)、2013年度人员公用支出预算情况 

  2013年度机关年初预算总支出为1412万元,其中:人员支出501万元(工资福利支出360万元;退休费30万元;抚恤金30万元;生活补助5万元;救济费1万元;奖励金40万元;住房公积金25万元;其他对个人和家庭补助支出10万元);公用支出911万元(办公费68万元;印刷费10万元;水费1万元;电费6万元;邮电费2万元;交通费72万元;差旅费54万元;维护费10万元;会议费9万元;培训费8万元;招待费68万元;劳务费73万元;其他商品和服务支出210万元;办公设备购置费320万元。) 

   ()2013年度人员公用实际支出情况 

  2013年度机关总支出为1353.6858万元,其中:人员支出646.9125万元(工资福利支出521.3021万元;退休费45.4010万元;抚恤金20.9627万元;生活补助2.04万元;救济费0.5万元;奖励金0.68万元;住房公积金27.0427万元;其他对个人和家庭补助支出28.984万元);公用支出706.7733万元(办公费47.3021万元;印刷费28.9599万元;水费1.4540万元;电费14.6325万元;邮电费16.6422万元;交通费39.2461万元;差旅费31.9150万元;维护费17.0490万元;会议费2.9171万元;培训费2.3890万元;招待费73.1427万元;劳务费80.6522万元;其他商品和服务支出284.5322万元(其中国土所办公支出30.8103万元,慰问金4.0636万元,局办公支出75.2685万元,赞助费1.5万元,页岩气项目支出1.6655万元,“二调”等项目支出31.808万元,税款及工会经费17.4099万元,奖励金1.446万元,转拨二级机构自缴服务费120.5604万元);办公设备购置费65.9393万元)。 

  二、2014年度财务收支预算 

  ()2014年度收入预算 

  12014年度非(应)税征收预算13661万元:其中土地出让总收入1.2亿元;采矿权使用费及价款200万元; 土地复垦费15万元; 用地管理费180万元; 土地证书工本费及地籍档案查询证明费9万元; 耕地开垦费600万元; 矿产资源补偿费31万元;征地拆迁服务费100万元;土地开发整理项目可用资金80万元;(罚没收入85万元);交易服务费180万元;测绘费180万元;地质资料档案借阅费1万元。 

  22014年度单位可用收入预算1631.1万元:其中土地出让收入征收经费330万元; 采矿权使用费及价款40万元; 土地复垦费12万元; 用地管理费126万元; 土地证书工本费及地籍档案查询证明费6.3万元;耕地开垦费43万元; 矿产资源补偿费6万元; 征地拆迁服务费100万元;土地开发整理项目可用资金80万元; (罚没收入42.5万元);交易服务费167.4万元; 测绘费167.4万元;财政年初预算经费323万元;协税收入10万元;争取上级补助资金220万元。 

  (二)2014年度人员公用支出预算1517.2万元 

  1、人员支出856万元:工资福利支出(含二级机构人员)716万元;退休费46万元;抚恤金21万元;生活补助3万元;救济费1万元;奖励金10万元;住房公积金30万元;其他对个人和家庭补助支出29万元。 

   2、公用支出661.2万元:办公费47万元;印刷费29万元;水费1.4万元;电费15万元;邮电费17万元;交通费(含油料、维修、保险、过路过桥等费用)61.5万元,其中局机关30万元、测绘队4.5万元、国土资源中心所27万元(2.7万元/所);差旅费32万元;维护费17万元;会议费8.1万元;培训费3万元;招待费61.2万元,其中局机关45.6万元、测绘队4万元、国土资源中心所11.6万元(澧源、瑞塔铺中心所1.8万元,两河口、陈家河、芙蓉桥中心所1.2万元/所,沙塔坪、官地坪、桥自湾、细沙坪、人潮溪中心所0.8万元/所,工业园国土所0.4万元);其他商品和服务支出(主要指广告宣传、聘用人员工资、评审、业务费等)300万元;办公设备购置费29万元;福利费40万元(食堂支出)。 

    

    

  2014225 

    

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